胜利小学物品采购维修细则

　　设建小学物品采购、维修细则

　　为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购、维修程序化、规范化、制度化，特制定以下物品采购制度。

　　一、采购、维修原则

　　1.服务与效率原则。后勤是为教育、教学服务的，后勤工作要提高效率，如果影响教育、教学中心工作，必须及时修订后勤规则。

　　2.节约与实用的原则。树立节俭办学的理念，力所能及地为学校节约开支。

　　3.维护精细化环境原则。我校校舍偏小，如果在精细化环境方面没有维护好，出现维修拖位、校园面貌污点等有损形象的现象，名校设建必定出现危机，后勤工作要考虑校园整体形象，从细节中体现学校的文明程度。

　　4. 规范原则。按上级财物管理规定制订本校细则，严格按细则实施，若过程中存在制约教育教学问题，要将细则进行修改。

　　二、采购职责分工与程序

　　(一)政府采购：《温州市政府采购目录及标准》规定的物品，我校严格按照上级关于政府采购程序操作实施。具体程序：申请人填写《政府采购月度计划表》，提出采购申请，并上报校区校长同意，校长签字后，上报区教育局、财政局审批，实施集中采购。

　　(二)一般物品的采购：严格依照鹿城区会计核算中心教育分中心的有关要求实施采购。具体程序：

　　1.小额物品(1000元人民币以下)采购：申请人填写《设建小学采购申请表》，向校区校长提出书面采购申请，校区校长同意后，由各校区总务处具体办理，如需申请人自行采购的，申请人需按总务处的具体要求进行采购，采购后，在发票上写明用途并签名，再由校区校长签字后，将实物交校区总务处验收，发票交校区总务，统一报校长审批后报销。

　　2.大额物品(1000-10000元人民币)采购：申请人填写《设建小学采购申请表》，提出书面采购申请，经校区校长同意后报校长审批，各校区总务处具体办理，如需申请人自行采购的，申请人需按总务处的具体要求进行采购

　　3.大宗采购(10000元人民币以上)采购：申请人填写《设建小学采购申请表》提出书面采购申请，总务处填写《设建小学大宗项目呈报表》报校长办公会议讨论同意，由校采购小组成员根据物品特点提出采购方案，由2人及以上共同办理。

　　三、维修职责分工与程序

　　(一)维修申报

　　1、出现校产损坏、故障或不安全因素，由维修申报责任人尽快通过校园网向各校区总务处或信息处申请报修。电脑、多媒体设备、广播设备向信息处报修，其它物品报总务处。无上网条件的填报设建小学“维修申请表”，停电、水管爆裂等紧急情况可直接电话报修。

　　2、报修请注明地点、简要说明、联系人、联系方式等情况。

　　3、维修申报人应妥善保管好损坏部分的物品(包括零件)，以利提高维修质量，加快维修速度，节约开支。

　　4、大项维修应在年底前作出全面计划并列入预算，通过审批后实施维修。

　　(二)维修受理

　　1、总务处、信息处接到维修申报后，核实维修情况，根据轻重缓急安排维修计划，落实具体维修措施。

　　2、总务处、信息处应及时组织人员对损坏的设施设备进行维修，以保证教学、生活的正常运转。一般维修在三个工作日内完成，紧急维修随叫随到。

　　3、对于需要外请专业人员或需外购材料的维修任务，估计金额在1000元以下的，由校区校长确定及时安排维修人员;金额在1000元-10000元的，要由校区校长报校长同意后，由校区校长安排维修人员;10000元以上的，由校长办公会议研究决定。

　　4、因各种原因无法马上解决的维修任务应向申报人说明原因。

　　(三)维修结果反馈

　　1、维修工作没有到位或不能达到要求的，应重新维修;如有客观困难的，应向申请人进行解释，取得谅解。

　　2、总务处应按月整理好维修单据并完成记录和统计，作为绩效考核和分析学校财产使用和维修情况的依据。

　　(四)维修责任

　　1、责任人

　　(1)教职工负责所在办公区域(含办公课桌椅、柜锁、门、窗、灯)的报修。

　　(2)班主任或功能教室的教师负责相应教室的报修。

　　(3)图书室、阅览室由图书管理员报修。

　　(4)操场上的运动设施、体育室由体育老师报修。

　　(5)其他未提到的由各校区传达室报修。

　　(6)学校教职工发现校产损坏，尤其对存在安全隐患的问题都有义务及时向总务处反映。

　　2、为了提升学校文明形象，凡物品损坏的，原则上要求以最快速度报修，最迟不能超过一周;总务处、信息处受理之后，原则上要求一周内给予维修好，若不能维修好的，要向报修人说明情况，并尽快维修。

　　四、经费管理

　　1、实施校区维修和小额物品采购经费包干制度。每校区每学期按生均50元的经费包干。校区总务要记好维修和小额物品采购支出经费帐，期末报校长审核。本学期内已超出包干经费的，凡所有经费均需报校长审批，原则上严格控制。上学期超额部分，由校长酌情减少下学期该校区的包干经费总额。区级以上教研会及相关活动所有小额经费，不计入包干经费。

　　2、采购后，经办人要在发票上写明用途并签名，再由校区校长签字，凡1000元以内的，先由财务人员给予报销，由财务人员将一定量的发票交校长签字;凡1000元以上的，发票由校区总务人员经校区校长签名后，送校长审批后报销。

　　3、校区总务人员要记录每笔物品采购和维修经费帐，期末交校区校长审核后报校长审核;校财务主管要将每笔物品采购和维修经费单独记帐，每月底交总务处主任、分管后勤副校长、校长审核;期末，并由校长组织经审委员对相关账目进行审查，之后存档。

　　4、经费纪律

　　(1)购物由实物采购小组成员到市场随机采购，校长、校区校长只负责监督，不得直接参与采购，或指令采购人员采购某家物品;

　　(2)采购物品应该货比三家，原则上不得定点采购，若确实需要定点的，必须报校区校长批准之后实施;凡定点采购的单位，每学期末由校区总务人员负责统计一学期的采购情况，报校长审查。

　　(3)财务人员不得接受采购单位任何礼品、回扣或吃请，或者故意提高实物价格而做人情，凡违反财务纪律者，一经发现即由学校严肃处理。

篇2:HY学校物资采购、项目维修的管理办法

　　杭瑜学校物资采购、项目维修的管理办法

　　物资采购流程

　　（一）固定资产（不需安装及调试）和一般用品包括范围

　　一、固定资产包括：

　　专用设备，单价800元以上（含800元）；

　　一般设备，单价500元以上（含500元），耐用时间为一年以上的；

　　单价低于500元，耐用时间在一年以上的大批同类财产；

　　单价低于500元，使用时间在一年以上的非批量物品。

　　二、一般用品包括：

　　单价低于固定资产标准，使用时间不到一年或容易损耗的物品。

　　具体资产类别由总务处确定

　　（二）采购、核报流程

　　一、固定资产采购、核报流程（书面固定格式表）

　　1.由使用部门（人）填写《固定资产使用/申购表》，部门负责人批准，报分管校长；

　　2.分管校长向有关部门（总务处或经管负责人）核实同类设备使用情况后决定内部调派或新购资产；

　　3.如决定新购的物品，总务处及时联系使用部门（人）共同进行市场询价；

　　4.较大购买项目由校长办公会议讨论询价方案，主管财务校长最后确定落实；

　　5.使用部门（人）及总务处共同进行市场采购及资产接收工作，并将固定资产发票、清单附件及《固定资产使用/申购表》及时登记校产；

　　6.财务根据以上单据核报。

　　二、一般用品（包括办公、体育、实验等消耗品）采购流程

　　1.使用部门（人）提出书面申请，部门负责人批准；

　　2.价格在200元以内的物品由分管校长批准后购买，超过200元的再经主管财务校长批准后购买；

　　3.使用部门（人）联系总务处共同进行市场询价采购，并做好用品采购耗用登记工作。

　　专项工程及维修、养护工程

　　（一）专项工程与维修、养护工程范围

　　（不含校内人员自行维修养护）

　　一、专项工程包括：

　　需要安装、调试后才能运行使用的固定资产购置；

　　房屋改扩建、水电、装饰装修等工程项目；

　　供电、供水、道路、雨污水管道等工程项目。

　　二、维修、养护工程包括：

　　针对校园环境、器材设施的局部维修、维护、整修；

　　房屋建筑局部维修、整修；

　　校园绿化养护。

　　（二）执行、核报流程

　　一、预算大（等）于10万元及1-10万的专项工程、维修项目

　　1.计划由总务处填写《专项工程/维修项目计划书》，说明需要购置安装的设施设备系统或所需施工、维修项目清单，估计价格（可参考以往工作量，或咨询专业单位），实施时间段等主要内容；

　　2.批准专项工程/维修项目计划书报分管、主管校长审批；

　　3.造价预算聘请咨询服务公司进行预算估价，确定标底；

　　4.定项报学校工作例会讨论方案、具体落实安排等；

　　5.招标通过后的计划书由总务处联系咨询服务公司代理制作招标文件。大于（等于）10万元的项目必须进行市场公开招投标，按不低于3家单位分别报价、接近者中标的要求确定施工单位。1-10万的项目可通过内部议标的办法，学校组织不低于3家单位分别报价的办法确定施工单位；

　　6.合同合同文本经学校组织会审通过后签订；

　　7.施工在确定时间段内总务处负责工程的进度、质量、安全，保证项目顺利完成，如有超出合同范围的增加工程，应及时汇报主管，办理签证、补充协议等相关手续；

　　8.审计工程完工后施工单位报出工程决算及相关资料，由总务处交审计事务所审定。

　　二、预算低于1万元的专项工程、零星维修项目

　　1.由使用部门或总务处向主管校长请示批准；

　　2.由使用部门（人）及总务处多方比价后组织实施；

　　3.按次及时核报，不宜混合多项目同时结报。

篇3:临城中学采购、维修审批流程

　　为进一步加强财务管理，规范财务支出，严格物品采购、施工维修审批程序，特制定本制度。

　　一、年度采购预算编制流程

　　1、每年11月初，组织召开学校下年度财务支出预算会议，根据学校发展实际和县预算会议精神要求，安排学校财务支出预算工作；

　　2、学校各部门到计财处领取预算表，编制本部门下年度财务支出预算，编制人及分管领导签字后交计财处统筹整理；

　　3、计财处收集、整理、汇总预算，报主管财务领导及学校主要领导审阅；

　　4、召开校长办公会，集体会审下年度预算；

　　5、组织召开教职工代表大会，审议下年度预算；

　　6、计财处将教代会审议通过的下年度预算上交财政局并存档一份，永久保存；

　　7、学校各相关职能部门的学期支出项目，依据审批完毕后的预算表实施。

　　二、采购（维修、基建、印刷等）申请流程

　　1、各部门根据实际工作需要，提前一周填写《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》，申请部门负责人、分管部门领导、财务主管签字后，再交学校主要领导审定批准；

　　2、计财处收到申请表后，根据采购内容履行有关手续。单项开支伍万元以上，经校长办公会集体研究通过并签字后方可实施；

　　3、所有审批手续完备后，计财处通知学校采购小组，由其依据审批手续要求实施采购。

　　三、物品购置流程

　　1、一般物品，学校采购小组可根据批准后的《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》履行采购手续。采购小组按照质优价廉的购买标准，选择供货高效快捷有信誉的厂商。日常用品实行批量和定点采购。采购要保证前瞻性和及时性，保障供给；

　　2、大宗商品的购置（办公设备、专用设备、电教实验用品、锅炉用煤、计算机等批量购置），先填写《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》，学校审批完毕后，到县政府采购中心办理政府采购审批手续，确定采购方式，然后按照要求进行购置；

　　3、采购小组组织相关人员进行物品验收，并由验收人员在验收单上签字。特殊或大宗采购，需由申请采购部门负责人与采购人员进行共同验收，验收合格后库管员根据审批后的《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》，对照物品清单，填写入库单，履行入库手续；

　　4、物品验收合格并入库后，由采购小组联系计财处与供货商，协商开据正式发票，验收人员、采购人、库管员在发票上签字后，再交主管领导签字，最后将发票交计财处，按规定履行付款手续。