学院饮食服务中心物资采购索证票制度

　　学院饮食服务中心物资采购索证(票)制度

　　把好物资采购关是杜绝和防止食物中毒的重要关口，采购物资实行索证制度又是采购物资的重要环节。为确保物资质量安全，特制定本物资采购索证制度:

　　凡大宗物资采购如:米、面、油、肉等大宗物品采购，公开招标由具有合格资质的供货商供货。

　　大宗物资进货后，需向供货商索取质检合格证，无质检及卫生防疫部门的检验报告单不予签字，不予报帐，不予支款。

　　采购奶制品时需索取营业许可证、税务登记证、卫生许可证、产品质量检查报告，了解生产产品运输过程及质量保证措施等重要环节，每次送达餐厅的奶制品应先试尝样品。

　　干货采购时索取供应商的营业、卫生等资质证件，保证所购产品质量。

　　蔬菜类采购原则上进市场采购，并经常与市工商局取得联系，了解市场蔬菜质量情况，杜绝采购腐烂变质的蔬菜。

篇2:医学院后勤管理处物资验收抽检制度

　　医学院 后勤管理处物资验收抽检制度

　　第一条 大宗物资为每批送货金额超过1万元以上的物品。

　　第二条 所购材料、物资到货后，采购中心负责通知物资验收人员进行验收。

　　第三条 参加物资验收的人员应包含采购人员、处质量管理人员、食堂主管、饮食服务中心质量办、食堂库管各一人。

　　第四条 先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库，并对所采购大宗物资分类分批次照相留凭，每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录，标记当天时间)，所有相关人员应和入库实物共同照相留凭。

　　第五条 每次验收核查所送物资与应送数是否相符，过磅数量与报送数量是否相符。

　　第六条 保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。

　　第七条 验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。

　　第八条 物品入库后，应分类堆放整齐。

　　第九条 物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。

　　第十条 每年对到货大宗物资送相关检验机构检验两次。

　　第十一条 在合同有效期内，如两次验收不合格的，取消其送货资格。

　　第十二条 验收人员验收完毕后，应及时将照片、验收表交至质量管理人员;

　　第十三条 采购组应提前一天通知当班验收人员。

　　第十四条 当班验收人员确有事不能参加当次验收的，可调班，但应通知采购人员;如果无人可换，应及时通知办公室主任。

篇3:医学院后勤管理处非大宗物资采购管理暂行规定

　　医学院后勤管理处非大宗物资采购管理暂行规定

　　第一条 采购机构及人员

　　1、后勤管理处办公室下设采购中心;

　　2、采购中心设工作人员3-6人，编制属办公室，其中1人工作地点在饮食服务中心;

　　3、在实际采购时，由物资部使用部门时派出1-2人同时参与采购或采取招投标方式采购;

　　4、库房：

　　1)后勤管理处办公室下设中心库房一个，负责收发全处除饮食服务中心以外的所有材料、物资;

　　2)后勤管理处饮食服务中心下设餐饮库房多个，分别负责饮食服务中心的所有材料、物资收发工作;

　　第二条 申报流程

　　1、材料、物资的使用部门提出书面申请(申请格式参见附件：《材料、物资购买申请表》)，预计购买金额低于100元可口头申请;

　　2、材料使用部门应先询价、估价，造出初步购买预算;报经科室、中心负责人签字;

　　3、报分管处长签字;

　　4、金额超过1000(含1000)元的报处长签字;

　　5、转交采购中心进行采购;

　　第三条 采购流程

　　1、采购中心收到巳审批的采购申请表后，立即建立采购计划;

　　2、由以采购中心工作人员及材料、物资使用部门派出的工作人员成立的临时采购组对所需采购的物资及材料进行询价，核实采购预算;

　　3、若采购预算和初步购买预算出入较大，则应暂停采购流程，转报分管总经理(或总经理)审批，以决定是否继续采购流程或重新申报采购申请;

　　4、若采购金额较大(超过20000元，含20000元)，则按照学院《大宗物资采购管理办法》执行;

　　5、临时采购组一起共同执行采购计划;

　　第四条 采购入库

　　1、所购材料、物资到货后;由采购中心负责验收入库;

　　2、入库时需由供货方、采购中心两人以上及库管工作人员共同验收(原则上材料、物资申购部门应派人参加);

　　3、入库留凭：在采购入库过程中，应对所采购材料、物资分类分批次照像留凭，每一类别物资按批次留影2-5张(数码像机记录，标记当天时间)，所有验收人员、库管人员也应和入库实物共同照像留凭;

　　4、入虚库产品验收;

　　⑴虚库，是指因所购材料、物资因材质、形态不易保存，或在生产环节中保存过程不利于提高生产效率，而在管理过程中虚拟设定的一个库房;

　　⑵入虚库产品(如肉类)直接由供货商交至使用场所至使用者手中;在交接过程需有采购中心两人以上(含两人)，督察中心委派代表一人以上(含一人)，以及材料、物资使用部门工作人员一人以上(含一人)共同参与验收;并照像留凭;

　　5、在入库过程中，需填写《材料、物资到货验收单》(格式参见附件：《材料、物资到货验收单》)，所有验收人员应在验收单上签字;

　　6、在入库过程中，需填写《材料、物资入库单》，共三联。一联存根，一联交库管记录库存台帐，一联交核算中心审核费用。